Empenho Nº: 00057/1

Data Empenho: 25/01/2019
Orgão Público: 060000 FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC
Unidade Orçamentária: 060100 FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC
Unidade Executora: 060101 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - FEAC
Favorecido: 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Valor Empenhado: R$ 7.287,00   
Pagamento Parcial: R$ 483,36   
 
Despesa: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Programa: 6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FEAC
Ação: 2601 Manutenção das Atividades Administrativas - FEAC
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 ESTIMA6TIVA DE GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA FEAC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES E DIVISÃO DE CULTURA
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
25/01/2019FATURA 1301073
R$ 483,36
30/01/2019FATURA 1304145
R$ 553,14
30/01/2019FATURA 1304895
R$ 2.304,75
30/01/2019FATURA 1305826
R$ 553,14
30/01/2019FATURA 1306378
R$ 737,52
31/01/2019FATURA 1306851
R$ 553,14
31/01/2019FATURA 1307184
R$ 368,76
01/02/2019FATURA 1307888
R$ 460,95
28/02/2019FATURA 1308252
R$ 1.014,09
19/03/2019FATURA 1313286
R$ 829,71
19/03/2019FATURA 1315216
R$ 1.843,80
19/03/2019FATURA 1316131
R$ 829,71
28/03/2019FATURA 1320305
R$ 368,76
29/03/2019FATURA 1322506
R$ 1.843,80
11/04/2019FATURA 1325521
R$ 645,33
11/04/2019FATURA 1326020
R$ 645,33
12/04/2019FATURA 1326447
R$ 1.106,28
12/04/2019FATURA 1326913
R$ 3.565,41
22/04/2019BOLETO 1326020/01
R$ 645,33
22/04/2019BOLETO 132552/01
R$ 645,33
22/04/2019BOLETO 1326447/01
R$ 1.106,28
22/04/2019BOLETO 1326913/01
R$ 3.595,41
07/05/2019BOLETO 1330782/01
R$ 645,33
07/05/2019BOLETO 1326020/01
-R$ 645,33
07/05/2019BOLETO 132552/01
-R$ 645,33
08/05/2019BOLETO 1326447/01
-R$ 1.106,28
09/05/2019BOLETO 1326913/01
-R$ 3.595,41
16/05/2019FATURA 1332300
R$ 1.290,66
16/05/2019FATURA 1332781
R$ 6.545,49
23/05/2019FATURA 1338538
R$ 921,90
30/05/2019FATURA 1341047
R$ 1.014,09
11/06/2019FATURA 1343234
R$ 645,33
11/06/2019FATURA 1344464
R$ 368,76
11/06/2019FATURA 1344771
R$ 811,27


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
28/01/201946655 7
R$ 483,36
15/02/201946655 7
R$ 553,14
18/02/201946655 7
R$ 2.304,75
22/02/201946655 7
R$ 553,14
27/02/201946655 7
R$ 737,52
28/02/201946655 7
R$ 553,14
01/03/201946655 7
R$ 368,76
06/03/201946655 7
R$ 460,95
06/03/201946655 7
R$ 1.014,09
25/03/201946655 7
R$ 829,71
01/04/201946655 7
R$ 1.843,80
22/04/201946655 7
R$ 368,76
08/04/201946655 7
R$ 829,71
29/04/201946655 7
R$ 1.843,80
06/05/201946655 7
R$ 645,33
06/05/201946655 7
R$ 645,33
08/05/201946655 7
R$ 1.106,28
09/05/201946655 7
R$ 3.565,41
27/05/201946655 7
R$ 1.290,66
27/05/201946655 7
R$ 6.545,49
17/06/201946655 7
R$ 921,90
19/06/201946655 7
R$ 1.014,09
25/06/201946655 7
R$ 645,33
25/06/201946655 7
R$ 645,33
01/07/201946655 7
R$ 645,33
04/07/201946655 7
R$ 368,76
04/07/201946655 7
R$ 811,27
29/07/201946655 7
R$ 921,90
29/07/201946655 7
R$ 645,33
29/07/201946655 7
R$ 368,76
12/07/201946655 7
R$ 737,52
12/07/201946655 7
R$ 368,76
12/07/201946655 7
R$ 460,95
18/07/201946655 7
R$ 460,95
19/07/201946655 7
R$ 553,14
25/07/201946655 7
R$ 645,33
02/08/201946655 7
R$ 1.106,28
09/08/201946655 7
R$ 368,76
14/08/201946655 7
R$ 460,95
14/08/201946655 7
R$ 368,75
19/08/201946655 7
R$ 829,71
19/08/201946655 7
R$ 368,76
20/08/201946655 7
R$ 368,76
29/08/201946655 7
R$ 1.843,80
19/09/201946655 7
R$ 921,90
25/09/201946655 7
R$ 737,52
30/09/201946655 7
R$ 553,14
03/10/201946655 7
R$ 1.198,47
03/10/201946655 7
R$ 460,95
09/10/201946655 7
R$ 645,33
11/10/201946655 7
R$ 645,33
25/10/201946655 7
R$ 1.475,04
25/10/201946655 7
R$ 737,52
23/10/201946655 7
R$ 1.935,99
13/11/201946655 7
R$ 829,71
13/11/201946655 7
R$ 1.198,47
14/11/201946655 7
R$ 1.935,99
26/11/201946655 7
R$ 368,76
16/12/201946655 7
R$ 829,71
17/12/201946655 7
R$ 1.106,28
23/12/201946655 7
R$ 1.116,63
11/12/201946655 7
R$ 829,71
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